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忻州市廣播電視臺2018年部門預算及“三公”經費預算公開情況

  • 發布時間:04-25 11:08
  • 新聞來源:忻州廣播電視網
  • 責任編輯:攝生虎

    忻州市廣播電視臺2018年部門預算及“三公”經費預算公開情況

    一、忻州市廣播電視臺概況

    (一)主要職責

    1、貫徹執行黨和國家以及省、市黨委和政府有關廣播電視宣傳、創作的方針政策及相關的法律、法規和規章,堅持正確的輿論導向和創作導向,具體實施廣播電視事業、產業發展規劃。

    2、組織開展新聞宣傳、節目制作及對外合作交流活動。

    3、承擔廣播電視安全播出、傳輸發射覆蓋及網絡和新媒體建設任務。

    4、承辦市委、市政府及上級有關部門交辦的其他事項。

    (二)部門預算單位構成

    從部門預算構成看,忻州市廣播電視臺預算主要包括臺機關預算、臺屬全額事業單位預算。

    納入忻州市廣播電視臺預算的單位包括:

    忻州市廣播電視臺

    忻州市4844電視轉播臺

    二、忻州市廣播電視臺2018年部門預算表及2018年“三公”經費預算表

    三、忻州市廣播電視臺2018年部門預算收支情況說明

    (一)收入預算說明

    忻州市廣播電視臺2018年收入預算2575.23萬元,比2017年減少100.19萬元。減少原因:業務費30萬元核減。

    (二)支出預算說明

    1、基本支出1875.23萬元,比2017年增加13.31萬元,基本支出系按現有人員工資標準和公共經費定額標準核定,主要用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。基本支出系按現有人員工資標準和公用經費定額標準核定,增加的主要原因是工資、養老保險繳費等增加和人員增加。其中:工資福利支出1696.29萬元,對個人和家庭的補助支出25.28萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社保繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、生活補助、住房公積金、采暖補貼。商品和服務支出153.66萬元主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

    2、項目支出700萬元,比2017年減少113.5萬元。減少主要項目:業務費等。

    (三)“三公”經費預算說明

    今年“三公”經費預算較2017年預算有所減少。其中,公務接待費22萬元,比2017年減少2.5萬元;公務用車運行維護費50萬元,比2017年減少21萬元。沒有預算公務用車購置費。因公出國費沒有支出。減少原因:2018年人說山西好風光沒有預算。單位車輛老化,部分車輛停止使用。

    (四)、政府性基金預算情況

    2018年沒有政府性基金預算。

    (五)、其他說明

    1、國有資產占有使用情況

    (1).車輛情況

    忻州市廣播電視臺預算編制汽車11輛。

    (2).房屋情況

    忻州市廣播電視臺臺機關機下屬單位辦公用房面積合計14865平方米。

    2、績效管理情況

    2018年忻州市廣播電視臺沒有實施績效目標管理的項目,2017年實施績效目標管理的項目2個,涉及2017年一般公共預算當年撥款773萬元。

    (六)機關運行費

    我單位為全額事業單位,沒有機關運行費用。

    (七)關于政府采購

    2018年需要辦理政府采購的預算:

    名稱            數量(個)    金額(元)

    客乘電梯           2         382400

    高低壓變電柜         1         1056524.25

    攝錄一體機PMW-EX280      2        100000

    非編系統EVT300        3        150000

    肩扛式攝錄一體機AJ-PX5000MC  2        405308

    非編系統EDWS500        2        70000

    電腦聯想啟天B415       3        11700

    辦公桌 木質貼皮1.4米     12        9600

    辦公椅 木質扶手        15        10500

    文件柜 鐵皮          10        10000

    四、名詞解釋

    (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (三)“三公”經費:指市直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

    五、重點項目預算績效情況說明:

    1、自辦節目經費247萬元,包括勞務派遣人員工資、保險以及自辦節目制作費。

    2、自收自支人員經費400萬元,包括所有自收自支人員的工資、保險。由我單位廣告收入等收入上交國庫后,在打報告根據實際收入申請。

    3、自收自支公用經費300萬元,包括忻州市廣播電視臺各種日常費用的支付。由我單位廣告收入等收入上交國庫后,在打報告根據實際收入申請。

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