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山西省忻州市廣播電視臺2016年度部門決算

  • 發布時間:09-19 16:42
  • 新聞來源:忻州廣播電視網
  • 責任編輯:王婧

    一、忻州市廣播電視臺概況

    (一) 基本情況

    1、 機構設置:我臺屬于處級全額事業單位,包括電臺與電視臺兩塊牌子一套人馬,開辦電視和廣播節目。其中:電視臺內設15個部室,開辦綜合頻道和公共頻道兩個頻道的電視節目;電臺內設6個部室,開辦《忻州人民綜合廣播》和《交通廣播》兩個頻率的廣播節目。

    2、 宗旨和業務范圍:播映電視和廣播節目,促進社會經濟文化發展。電視和廣播節目制作、電視和廣播節目播出、電視和廣播節目轉播、電視和廣播產業經營、電視研究。

    3、欄目管理:(1)強化節目簽審制度

          (2)完善節目評審制度

          (3)開展優秀節目交流觀摩活動

          (4)建立積分考核制度

          (5)強化節目整體策劃

          (6)修訂完善規章制度

    (二)部門決算單位構成

    1、忻州市廣播電視臺

    2、忻州市五臺山電視轉播臺

    3、忻州市4844電視轉播臺

    (三)三公經費

      我單位2016年公務用車運行維護費31.8萬元相較2015年減少17.6萬元,減少原因2016年經費緊張沒有支付汽車修理費。2016年沒有因公出國人數及費用。2016年車輛編制數12個,保有量9個。2016年公務接待費22.1萬元相較2015年增加4.2萬元,增加原因春晚、申辦旅游發展大會主辦城市產生食宿費,接待批次9次,接待人數948人。

    二、2016年度部門決算報表

    1、2016年收入支出決算總表

    2、2016年收入決算表

    3、2016年支出決算表

    4、2016年財政撥款收入支出決算總表

    5、2016年一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

    6、2016年一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

    7、2016年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    8、部門決算公開相關信息統計表

    9、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

    三、2016年度部門決算情況說明

    (一)、年末結余情況

    截止2016年底,本單位年末結余2896072元,比年初增加1635422元。

    財政撥款年末結余2896072元,比年初增加1635422元。其中基本支出結余0元。

    項目支出結余2896072元,比年初增加1635422元。

    財政撥款項目結余的主要事項包括:中央補助地方專項資金2196747元、廣告收入日常支出699325元。

    結余形成的主要原因是:設備款未付,預留2017年1、2月工資。

    (二)、往來款項情況

    截止2016年底,本單位應收款項(暫付款、應收賬款、其他應收款)余額309092元,比年初減少363190元。

    應收款項包括的主要事項是:水電費等。

    截止2016年底,本單位應付款項(暫存款、應付賬款、其他應付款)余額1515817元,比年初減少853761元。

    與年初相比,減少較多的主要原因是:收回款項已全部上繳收費局。

    (三)、支出明細“其他”事項說明

    1、“支出決算明細表”(財決05表)中“其他”事項

    2016年本單位“其他商品和服務支出”9390057元,主要包括:保安費、制作費、設備檢測費、節目費、春晚制作費、旅發大會制作費等。

    2、“項目支出決算明細表”(財決05-2表)中列支工資福利事項

    項目支出明細中列支“工資福利支出”4133573元“對個人和家庭的補助”882998元。列支的主要依據是:自收自支和臨時工工資的主要來源是宣傳費和廣告收入,收入上繳國庫后再撥付單位發放。列支的主要具體事項是:自收自支、臨時工工資及各項保險。

    (四)、其他資本性支出與固定資產增支對應情況

    2016年本單位其他資本性支出1413095元,固定資產年末數35792639元,本年減少(固定資產年末數減年初數)37519元,差異較大的主要原因是:固定資產中有部分低于1000元,耐用期為一年以內的用品未入固定資產。報廢往年廢舊資產。

    (五)、預決算差異情況

    年初部門總收入預算31833370元,年終部門總收入決算34511570元,收入決算數比預算數多2678200元。收入決算與預算差異較大的主要原因是:補發工資和自收自支、臨時工工資的撥付、欄目費用、設備購置、旅發大會申辦經費等。

     (六)、其他情況

    (七)、關于三公經費說明

      2016年我單位公務用車運行維護費318289元,并未購置車輛,現有車輛編制12個,實際車輛保有輛9個。公務接待費220995元,接待批次9次,接待人數948人,主要用于春晚人員接待以及旅發大會所產生食宿費。我單位沒有因公出國費用。

    (八)機關運行經費說明

    我單位沒有機關運行經費

    (九)關于政府采購 

    2016年政府采購預算金額為貨物143500元,服務450000元

    2016年政府采購決算金額為貨物120210元,服務408000元

    忻州市廣播電視臺以及下屬單位忻州市五臺山電視轉播臺和忻州市4844電視轉播臺的匯總決算說明:

    1、2016年財政撥款收入為42085568.36元,上年結余4791581.31元。

    2、2016年度支出為41145452.32元,結余5731697.35元。其中基本支出21895869.18元,項目支出19249583.14元.

    3、2016年一般公共預算財政撥款支出4012954.89元,其中基本支出21895869.18元,項目支出18233680.71元。

    4、2016年政府性基金預算財政撥款支出1015902.43元

    關于我臺下屬單位忻州市五臺山電視轉播臺和忻州市4844電視轉播臺的本級決算由各自自行公開。

     

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